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ISO22000

溫州ISO9001:2015認證生產現場的審核要點

發布日期:[2018-02-03 21:30] 點擊率:

生產現場對製造業而言,即生產車間,對服務業而言主要指服務現場地包括加工部分,如賓館飯店的後國、維修業的修理現場等。ISO9001質量管理體係認證最終落實到產品質量上,生產現場是產生產品質量的關鍵場所,也是執行落實組織方針、目標,落實體係各項要求的主要部門,所以對生產現場的審核尤為重要。

生產現場應審核哪些條款
生產現場以審核7.5為主,尤其是7.5.1、7.5.2,這些條款的實施隻能在生產現場完成,8.1.4中的過程(工序)檢驗一般也在生產現場進行。同時,生產現場是執行落實各條款的主要部門,如車間的文件、記錄是否得到控製(4.2),計量器具(卡尺、秤、儀表等)是否滿足7.6要求,生產環境(環境溫度。濕度、空氣中灰塵顆粒數等)是否滿足工藝要求(6.4),原材料、外協件的質量是否適宜(7.4),對不合格品如何標識、評審、處置(8.3),如何運用統計技術(8.4),糾正措施、預防措施等自我完善機製的執行(8.5)。另外,組織方針、目標的理解、貫徹落實也體現在每個工人身上(5.3、5.4),生產資源、人力資源能否滿足生產需要(6.2、6.3)等。這些要求雖然在管理層和主管科室均進行了審核,但單憑主管人員的回答或記錄,不能說明對這些要素的執行程度,隻有通過對生產現場驗證、與工人的交談才能作出結論。

審核的方法及要求
對同一條款的審核,車間與管理科室是不同的。對管理科室主要查對該要求如何管理和控製,而對車間的審核則側重於執行。對車間辦公室的審核,審核員僅了解車間在體係中的職能分配、工藝流程、合同完成情況,原材料的質量、設備、資源狀況,對生產過程的監視、控製,以及設備的維護、保養、糾正、預防措施即可,而應把大部分時間用在對生產班組生產過程的審核上。

對生產/服務過程的審核,必須按工藝流程(工序)或識別的服務過程—一審核。當工序較多時,可適當抽樣,但關鍵工序、特殊工序必須審核,一般工序可適當抽樣,確保過程真實受控。

對工序的審核,應使用“過程方法”,即—一審核該過程(工序)涉及的要求。以硬件產品生產企業為例,審核某一道工序的檢查內容如下:
檢查該工序使用的圖紙、工藝文件,評價文件的充分性、適宜性、可操作性,並檢查文件受控情況(7.5.1a),b)4.2.1、4.2.3);
對照工藝,檢查現場的環境溫度、濕度等(6.4,有要求時);
對照工藝,觀察工人實際操作情況,評價是否按工藝操作;
對照工藝、圖紙檢查設備的精度、噸位是否適宜(7.5.1C);
觀察監視和測量裝置的顯示數值是否在規定公差範圍內(7.5.1d)、e),並查前一段時期監控記錄;
觀察該工序產品(半成品)的產品標識、檢驗試驗狀態標識(7.5.3);
觀察該工序產品(半成品)的產品防護,搬運方法及對前麵已.加工部位的防護(7.5.5);
觀察測量儀器(卡尺、千分尺、台秤、天平、溫度表、壓力表等)是否在有效期內,能否滿足被測對象的精度要求(7.6);
詢問操作工人對公司方針目標的理解與執行,以及參加培訓的情況,體係運行過程中問題的溝通情況;
實際動手測量該工序加工的產品符合情況。
如果該工序為特殊工序,除以上審核外,還應審核人員資格。能力及設備能力(GP值),對工藝方法進行鑒定等。